一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: 铜仁市碧江区爱好文具店
三、 *采购项目编号: ************770
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2025年3月20日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兰诗 水拖 棉线拖把 老式墩布尘推 80cm WYQ0207 20 200.0 兰诗WYQ0207 验收通过 2 舒蔻 SK-36 垃圾袋 100扎/件 3 600.0 舒蔻/SupercloudSK-36 验收通过 3 卫洋 WY-004 环卫地面清扫扫把 10 100.0 卫洋WY-004 验收通过 4 利得 7653 1*1.2米垃圾袋(500只装) 10 3800.0 利得7653 验收通过 5 晨光 AJD97394 文具高粘性棉纸双面胶带9mm*10y(9.1m/装) 办公用品 单卷装 10 15.0 晨光/M&GAJD97394 验收通过 6 公牛 GN-609 1.8米 GN-609 1.8米 10A新国标插座/插线板/插板/排插/接线板 6位总控全长 5 240.0 公牛/BULLGN-609 1.8米 验收通过 7 晨光 MG6128 文具0.7mm黑色中性笔芯 20支/盒 12 144.0 晨光/M&GMG6128 验收通过 8 得力 S20 0.7mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 864 1296.0 得力/deliS20 验收通过 9 得力 S01 0.5mm中性笔 1支(单位:支) 黑 144 288.0 得力/deliS01 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 李成源
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